Onderverdeling begroting in taakvelden
Bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting onderverdeeld naar taakvelden | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
0.1 | Bestuur | 7.699 | 38 | 7.662 | 7.238 | 7.105 | 7.120 |
0.10 | Mutaties reserves | 153.251 | 170.364 | -17.113 | 641 | 5.106 | 2.977 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.233 | 0 | 1.233 | 585 | 2.014 | 1.254 |
0.2 | Burgerzaken | 5.252 | 5.373 | -121 | 122 | -191 | -31 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 12.594 | 7.540 | 5.054 | 4.420 | 5.064 | 5.068 |
0.4 | Overhead | 34.879 | 225 | 34.654 | 35.380 | 35.100 | 34.815 |
0.5 | Treasury | -10.636 | 10.840 | -21.476 | -21.449 | -23.054 | -21.912 |
0.61 | OZB woningen | 299 | 11.553 | -11.254 | -11.283 | -11.385 | -11.488 |
0.62 | OZB niet-woningen | 884 | 11.721 | -10.837 | -10.837 | -10.837 | -10.837 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.320 | 5.153 | -3.832 | -3.829 | -3.829 | -3.829 |
0.64 | Belastingen Overig | 145 | 6.768 | -6.623 | -6.623 | -6.623 | -6.623 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 261.573 | -261.573 | -261.821 | -261.240 | -261.121 |
0.8 | Overige baten en lasten | 7.320 | 4.644 | 2.676 | 1.672 | 1.641 | 1.460 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 11.568 | 0 | 11.568 | 10.984 | 11.038 | 11.034 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 4.192 | 1.080 | 3.112 | 2.758 | 2.658 | 2.617 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 18.408 | 1.693 | 16.714 | 18.862 | 16.622 | 16.917 |
2.2 | Parkeren | 5.357 | 4.963 | 394 | 273 | 182 | 248 |
2.3 | Recreatieve havens | 205 | 180 | 25 | 18 | 18 | 18 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 1.515 | 373 | 1.143 | 1.221 | 1.339 | 1.341 |
2.5 | Openbaar vervoer | 1.431 | 232 | 1.199 | 591 | 562 | 562 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 181 | 0 | 181 | 181 | 181 | 181 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.252 | 1.843 | 1.409 | 566 | -1.572 | 1.262 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.017 | 412 | 605 | 542 | 542 | 542 |
3.4 | Economische promotie | 3.504 | 231 | 3.272 | 2.622 | 3.041 | 2.369 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 243 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 12.309 | 1.438 | 10.871 | 10.962 | 10.770 | 10.488 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 13.208 | 8.650 | 4.559 | 4.456 | 4.452 | 4.363 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.939 | 5 | 1.934 | 1.625 | 1.625 | 1.625 |
5.2 | Sportaccommodaties | 8.675 | 3.160 | 5.515 | 5.240 | 5.342 | 5.406 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 7.612 | 0 | 7.612 | 7.619 | 7.614 | 7.429 |
5.4 | Musea | 7.726 | 1.669 | 6.057 | 6.012 | 6.040 | 5.766 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 490 | 1 | 489 | 491 | 471 | 471 |
5.6 | Media | 3.170 | 0 | 3.170 | 2.819 | 2.819 | 2.819 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.051 | 383 | 8.668 | 8.947 | 9.017 | 9.007 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 13.103 | 537 | 12.567 | 12.425 | 12.512 | 12.372 |
6.2 | Wijkteams | 8.203 | 0 | 8.203 | 8.205 | 8.242 | 8.292 |
6.3 | Inkomensregelingen | 77.680 | 48.330 | 29.350 | 28.876 | 28.875 | 28.873 |
6.4 | Begeleide participatie | 24.558 | 72 | 24.486 | 22.480 | 20.684 | 20.049 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 7.457 | 0 | 7.457 | 7.641 | 7.811 | 8.279 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.992 | 237 | 3.755 | 3.756 | 3.757 | 3.758 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 18.428 | 78 | 18.350 | 18.171 | 18.199 | 18.153 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 20.601 | 1.812 | 18.789 | 17.297 | 17.444 | 17.638 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 47.586 | 0 | 47.586 | 49.109 | 49.605 | 49.604 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 6.112 | 0 | 6.112 | 6.114 | 6.161 | 6.222 |
7.1 | Volksgezondheid | 4.909 | 0 | 4.909 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
7.2 | Riolering | 10.511 | 12.042 | -1.531 | -1.410 | -1.323 | -3.009 |
7.3 | Afval | 13.067 | 14.843 | -1.776 | -1.781 | -1.788 | -1.793 |
7.4 | Milieubeheer | 1.853 | 0 | 1.853 | 1.548 | 1.548 | 1.548 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 2.181 | 2.958 | -778 | -772 | -729 | -778 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3.671 | 828 | 2.844 | 2.390 | 2.379 | 2.379 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 28.001 | 22.646 | 5.355 | -5.242 | -5.196 | -3.099 |
8.3 | Wonen en bouwen | 7.181 | 1.904 | 5.277 | 4.944 | 4.944 | 4.950 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | 628.387 | 628.392 | -2 | -1 | 0 | -1 | |