De Kadernota 2018 vormde de start van de bestuurlijke planning en controlcyclus 2018. Bij de Kadernota 2018 zijn autonome ontwikkelingen verwerkt, budgetten geïndexeerd, knelpunten verwerkt en beleidswensen gehonoreerd. Dit resulteert in het volgende exploitatiesaldo:
Bedragen × € 1.000 | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Eindsaldo Begroting 2017 | € 6- | € 263 | € 2.000 | € 888 |
Autonome ontwikkelingen | € 3.772 | € 3.104 | € 3.490 | € 3.887 |
Indexaties uitgaven | € 2.304- | € 2.260- | € 2.238- | € 2.243- |
Indexaties inkomsten | € 128 | € 128 | € 128 | € 128 |
Knelpunten | € 4.307- | € 4.392- | € 4.517- | € 4.517- |
Administratief/technische wijzigingen | € 2.151 | € 2.015 | € 1.997 | € 2.007 |
Uitgaven beperken | € 600 | € 676 | € 776 | € 926 |
Inkomsten vergroten | € 179 | € 208 | € 310 | € 413 |
Beleidswensen | € 51- | € 51- | € 25- | € 25- |
Eindsaldo boekwerk Kadernota 2018 | € 163 | € 309- | € 1.921 | € 1.465 |
Effect amendement "Rem op Dordtse hondenbelasting" | € 10- | € 10- | € 10- | € 10- |
Eindsaldo Kadernota 2018 | € 153 | € 319- | € 1.911 | € 1.455 |
Hiermee zijn de contouren waarbinnen de Begroting 2018 is opgebouwd getekend. Ten opzichte van deze stand zijn de volgende mutaties doorgevoerd in de Begroting 2018.
Bedragen × € 1.000 | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Eindsaldo Kadernota 2018 | € 153 | € 319- | € 1.911 | € 1.455 |
Technische ramingsbijstellingen | € 245 | € 28- | € 244- | € 321- |
Meicirculaire 2017 | € 2.746 | € 3.531 | € 4.287 | € 3.370 |
Septembercirculaire 2017 | € 480 | € 197 | € 547- | € 174- |
Cao gemeenten 2017-2019 | € 1.212- | € 1.424- | € 1.424- | € 1.424- |
Dienst Gezondheid en Jeugd | € 1.500- | p.m. | p.m. | p.m. |
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden | € 929- | € 929- | € 866- | € 570- |
Vastgoed | € 1.250 | € 443- | € 1.103- | € 1.082- |
Begroting 2018 | € 1.233 | € 585 | € 2.014 | € 1.254 |
Een toelichting op deze mutaties is terug te vinden onder Financiële begroting.