In onderstaande tabel wordt per programma het totale investeringsvolume plus bijbehorende kapitaallasten gepresenteerd.
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Programma's | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Dienstverlening | 189 | 325 | 650 | 0 | 11 | 26 | 62 |
Economie, Sport & Cultuur | 5.483 | 3.442 | 976 | 1.218 | 381 | 677 | 864 |
Jeugd & Onderwijs | 1.094 | 0 | 0 | 800 | 209 | 275 | 275 |
Leefbaarheid en stedelijk beheer | 19.661 | 9.645 | 11.435 | 8.759 | 1.296 | 2.030 | 2.646 |
Milieu & Duurzaamheid | 4.456 | 899 | 0 | 0 | 750 | 1.144 | 1.147 |
Ruimtelijke Ordening & Wonen | 7.572 | -460 | 234 | 153 | 588 | 623 | 683 |
Verkeer & Vervoer | 1.822 | 705 | 459 | 0 | 199 | 254 | 312 |
TOTALEN | 40.276 | 14.557 | 13.907 | 10.931 | 3.434 | 5.029 | 6.022 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
Vervanging audiovisuele apparaat gemeenteraad 2020 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
Reconstructie Zuidendijk fase 2 (2018) | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Planvorming Veld T/U (2017) | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Ruimen Veld T (2018) | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Herinrichting Veld T (2018) | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Ruimen veld U - Essenhof (2018) | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Herinrichten veld U - Essenhof (2018) | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Ruiming veld E Zuidendijk (2018) | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Grafdelfmachine 2020 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vloerbedekking 2019 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Geluidsinstallatie aula's 2020 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totaal Dienstverlening | 189 | 325 | 650 | 0 | 11 | 26 | 62 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
STH veegmachine 1800PHK verticuteermachine (2017) | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Installaties brugbediening 2018 | 200 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
Installaties brugbediening 2019 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Installaties brugbediening 2020 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 12 |
PROJ Kademuren renovatie 2017 | 2.450 | 407 | 0 | 0 | 117 | 186 | 186 |
Kademuren renovatie 2018 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
PROJ Hofkwartier OR Museumstraat & overige straten | 850 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 |
Case IH JX1070C+hoogwerkerbak+voorlader (2017) | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
JCB 354 compact+ferri armmaaier+knipper (2019) | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Zeehavenlaan kunstgras voetbalveld A mat doel renv | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Amstelwijck kunstgras veld K1 mat ovaal renov. '19 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Schenkeldijk veld 2 kgras voetbal mat doel renov17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
John Deere 1905 Kooimaaier (2018) | 84 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |
Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 2 (2019) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
B.C.S.Tractor type 400 DTC (2018) | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Schenkeldijk kunstgrasveld R mat slag renov (2018) | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Schenkeldijk kunstgrasveld M mat totaal renov 2021 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |
Gravensingel kunstgras totaal K1 (2018) | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
Husmann houtversnipperaar (2018) | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018) | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Reeweg atletiek L+S renovatie (2018) | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
Schenkeldijk kunstgrasveld 4 mat slag (2018) | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Krommedijk Veld F kgras en doelen vervang. (2019) | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
Krommedijk Veld F kgras constructie (2019) | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Stadspolders Veld 1 kunstgras vervang. (2019) | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
Stadspolders Veld 1 kgras constructie (2019) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Stadspolders veld 1 kgras en doelen vervang.(2019) | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kubota RTV 900 (2019) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Veegmachine Amazone, GHS210DRIVE (2019) | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Hörger SKU kunstgrasreiniger (2019) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
John Deere X740 (2019) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ford Transit Chasis RDW incl Hiab laadkraan (2020) | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Redemix verti-drain 7120 (2020) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
John Deere 1515 circelmaaier (2021) | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021) | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
Stadspolders veld 2 doelgebied voetbal (2020) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Stadspolders veld 2 verv Kgr zand/sbr voetb+d 2020 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Stadspolders veld 2 eenmalig lava (2020) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kubota RTV 900 (1ste) (2020) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kubota RTV 900 (2de) (2020) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vorrinklaan veld A verv.Kgrasmat totaal (2021) | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021) | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021) | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 |
Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Stadion FC Dordrecht-infra en parkeren | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 87 |
John Deere JD3720 (2021) | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Vorrinklaan veld B verv Kgrasm+korfbal+foam (2021) | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Stadspolders veld K1 kunstgr korfb ovaal+mat renov | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Inventaris horeca 2018 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ICT, multimedia en software (2018) | 130 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 |
Inrichting tentoonstellingen (2018) | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Facilitaire voorzieningen (2018) | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
ICT, multimedia en software (2019) | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
Inrichting tentoonstellingen (2019) | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Facilitaire voorzieningen (2019) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
ICT, multimedia en software (2020) | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Inrichting tentoonstellingen (2020) | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Facilitaire voorzieningen (2020) | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67 |
ICT, multimedia en software (2021) | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
Inrichting tentoonstellingen (2021) | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Facilitaire voorzieningen (2021) | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Economie, Sport & Cultuur | 5.483 | 3.442 | 976 | 1.218 | 381 | 677 | 864 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk | 500 | 0 | 0 | 0 | 107 | 146 | 146 |
Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte | 150 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
Gymzaal Dintelstraat 21, sloop & herbouw in 2021 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Bouw Gymzaal Binnenstad | 200 | 0 | 0 | 0 | 66 | 93 | 93 |
Inventarissen 1e en 2e gymzaal Yulius-Het Tij | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
Inventaris Gymzaal Binnenstad | 163 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 |
Totaal Jeugd & Onderwijs | 1.094 | 0 | 0 | 800 | 209 | 275 | 275 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
PROJ: Vervoermiddelen 2018 | 154 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 34 |
PROJ: Vervoermiddelen 2019 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 |
PROJ: Vervoermiddelen 2020 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PROJ: Vervoermiddelen 2021 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
PROJ Wegen 2018 elementenverharding vb.'17 afr.'19 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 56 | 92 | 92 |
PROJ Wegen 2019 elementenverharding vb.'18 afr.'20 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 41 | 68 |
PROJ Wegen 2020 elementenverharding vb.'19 afr.'21 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 30 |
PROJ Wegen 2021 elementenverharding vb.'20 afr.'22 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 |
PROJ Wegen 2018 overig vb.'17 afr.'19 (20 jaar) | 3.913 | 0 | 0 | 0 | 117 | 256 | 256 |
PROJ Wegen 2019 overig vb.'18 afr.'20 (20 jaar) | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 71 | 156 |
PROJ Wegen 2020 overig vb.'19 afr.'21 (20 jaar) | 0 | 0 | 5.120 | 0 | 0 | 0 | 154 |
PROJ Wegen 2021 overig vb.'20 afr.'22 (20 jaar) | 0 | 0 | 0 | 5.120 | 0 | 0 | 0 |
PROJ Groot onderhoud Merwedestraat en omgeving | -1.220 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 |
PROJ Groot onderhoud Merwedestraat en omgeving | 5.720 | 0 | 0 | 0 | 496 | 497 | 498 |
PROJ Vervanging beheerpakket wegen | 33 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
PROJ: Mechanisatie Groen 2018 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 |
PROJ: Mechanisatie Groen 2019 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
PROJ: Mechanisatie Groen 2020 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PROJ: Mechanisatie Groen 2021 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
PROJ Vervanging beheerpakket groen | 33 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
PROJ: Vervanging verlichting 2018 | 453 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 36 |
PROJ: Vervanging verlichting 2019 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 |
PROJ: Vervanging verlichting 2020 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 14 |
PROJ: Vervanging verlichting 2021 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 |
PROJ Vervanging VRI's Constructie 2018 | 475 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 23 |
PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2018 | 205 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 |
PROJ Vervanging VRI's Constructie 2019 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2019 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
PROJ Vervanging VRI's construc 2020 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2020 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2021 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2021 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
PROJ Kunstwerken 2018 (Realisatie t/m 2022) | 468 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 25 |
PROJ Kunstwerken 2019 (Realisatie t/m 2023) | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 |
PROJ Kunstwerken 2020 (Realisatie t/m 2024) | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 13 |
PROJ Kunstwerken 2021 (Realisatie t/m 2025) | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 |
PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2018 Realisatie tm '22 | 2.738 | 0 | 0 | 0 | 83 | 129 | 128 |
PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2019 Realisatie tm '23 | 0 | 2.722 | 0 | 0 | 0 | 82 | 127 |
PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2020 Realisatie tm '24 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 89 |
PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2021 Realisatie tm '25 | 0 | 0 | 0 | -11.303 | 0 | 0 | 0 |
PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2021 Realisatie tm '25 | 0 | 0 | 0 | 11.303 | 0 | 0 | 0 |
PROJ Vervanging beheerpakket riolering | 33 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
Wielwijk infra - Westervoeg | -779 | -779 | 0 | 0 | 49 | 104 | 104 |
Wielwijk infra - Westervoeg | 1.614 | 1.639 | 0 | 0 | 95 | 208 | 208 |
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o | -223 | -265 | -265 | -265 | 7 | 15 | 23 |
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o | 778 | 754 | 846 | 834 | 23 | 46 | 71 |
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte | 0 | 352 | 372 | 379 | 0 | 11 | 22 |
Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 |
PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | 360 | 5 | 5 | 5 |
PROJ Crabbehof openbare ruimte | 650 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 29 |
PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg | -85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg | 200 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
Totaal Leefbaarheid en stedelijk beheer | 19.661 | 9.645 | 11.435 | 8.759 | 1.296 | 2.030 | 2.646 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
PROJ Noorderdiep, KRW, dagrecreatie & Kop vh Land | 0 | -613 | 0 | 0 | 366 | 536 | 537 |
PROJ Noorderdiep, KRW, dagrecreatie & Kop vh Land | 1.340 | 377 | 0 | 0 | 147 | 220 | 221 |
PROJ NDB Kaderrichtlijn water (KRW) | 2.239 | 1.162 | 0 | 0 | 141 | 245 | 246 |
PROJ NDB Fietspad 220 | 0 | -117 | 0 | 0 | 14 | 25 | 25 |
PROJ NDB Fietspad 220 | 286 | 91 | 0 | 0 | 28 | 43 | 43 |
PROJ NDB Landbouwweg | 591 | 0 | 0 | 0 | 54 | 75 | 75 |
Totaal Milieu & Duurzaamheid | 4.456 | 899 | 0 | 0 | 750 | 1.144 | 1.147 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
PROJ Amstelwijck businesspark Infra(klaar in 2026) | 214 | 281 | 117 | 105 | 7 | 15 | 19 |
PROJ Amstelwijck businesspark; MVA | 90 | 3 | 3 | ||||
PROJ Stadswerven infra Brug, klaar in 2020 | -200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 |
PROJ Stadswerven infra Brug, klaar in 2020 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 177 |
PROJ Dordtse Kil IV infra, klaar in 2031 | 5.016 | 414 | 137 | 13 | 349 | 362 | 366 |
PROJ Dordtse Kil IV; IVA | 230 | 249 | 35 | 7 | 14 | 14 | |
PROJ Dordtse Kil IV; IVA | -976 | -20 | -29 | -30 | |||
PROJ Steegoversloot; IVA | 19 | 1 | 1 | 1 | |||
PROJ Kassencomplex Oudendijk; IVA | 67 | 2 | 2 | 2 | |||
PROJ Weeskinderendijk Vastgoed | -551 | -817 | 0 | 0 | 49 | 73 | 73 |
PROJ Stadskantoor voor de toekomst | 1.250 | 300 | 0 | 0 | 41 | 50 | 50 |
Totaal Ruimtelijke Ordening & Wonen | 7.572 | -460 | 234 | 153 | 588 | 623 | 683 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
Verkeersstructuurplan Centrum | 250 | 330 | 104 | 0 | 18 | 28 | 45 |
Parkeervoorziening middenzone GZP (2015) | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 173 | 174 | 174 |
PG Sportboulevard Vervanging parkeerapparatuur '19 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
PG Sportboulevard Vervanging CCTV/Intercom 2019 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
PG Sportboulevard Vervanging afsluit.speedgate '19 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 25 |
PG Achterom Vervanging CCTV/Intercom 2020 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Vervanging CCTV fietsenstalling Achterom (2018) | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Vervanging CCTV fietsenstalling Kolfstraat (2018) | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Totaal Verkeer & Vervoer | 1.822 | 705 | 459 | 0 | 199 | 254 | 312 |