Overzicht lasten en baten programma's
In onderstaande tabel worden de (gesaldeerde) baten en lasten per programma weergegeven.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rek 2016 | Begr 2017 | Begroting 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Programma | Saldo's | Saldo's | Lasten | Baten | Saldo | Saldo's | ||
Veiligheid | -15.093 | -16.151 | 15.760 | 978 | -14.782 | -14.055 | -14.009 | -13.963 |
Leefbaarheid en Stedelijk Beheer | -25.971 | -20.329 | 35.910 | 19.764 | -16.146 | -19.295 | -17.078 | -15.545 |
Jeugd en Onderwijs | -56.773 | -55.566 | 62.854 | 9.816 | -53.038 | -51.549 | -51.590 | -51.548 |
Werk en Inkomen | -53.786 | -50.104 | 107.198 | 48.330 | -58.868 | -57.202 | -55.573 | -55.406 |
Economie, Sport en Cultuur | -40.089 | -44.991 | 37.686 | 6.783 | -30.903 | -29.205 | -29.910 | -28.842 |
Milieu en Duurzaamheid | -7.354 | -7.128 | 18.064 | 15.235 | -2.829 | -2.062 | -2.085 | -2.076 |
Zorg en Ondersteuning | -78.814 | -82.752 | 84.439 | 2.040 | -82.399 | -83.461 | -83.986 | -83.939 |
Verkeer en Vervoer | -1.648 | -3.308 | 10.063 | 10.350 | 287 | 1.735 | 1.809 | 1.765 |
Ruimtelijke Ordening en Wonen | -8.976 | -3.742 | 52.277 | 34.588 | -17.689 | -4.869 | -3.491 | -8.422 |
Dienstverlening | -4.102 | -6.507 | 8.473 | 8.346 | -127 | -194 | -301 | -212 |
Bestuur en samenwerking | -17.976 | -8.909 | 7.911 | 38 | -7.873 | -7.630 | -7.116 | -7.330 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 307.800 | 288.838 | -1.606 | 301.535 | 303.141 | 304.393 | 305.550 | 304.565 |
Overhead | 0 | 0 | 34.879 | 225 | -34.654 | -35.380 | -35.100 | -34.814 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | -2.782 | -10.649 | 473.908 | 458.028 | -15.880 | 1.226 | 7.120 | 4.233 |
Mutatie reserves | 7.372 | 10.649 | 153.250 | 170.363 | 17.113 | -641 | -5.106 | -2.979 |
Geraamd resultaat | 4.593 | 0 | 627.158 | 628.391 | 1.233 | 585 | 2.014 | 1.254 |
In onderstaande tabel worden per programma de lasten en baten weergegeven (exclusief mutaties) reserves. De mutaties in reserves worden apart weergegeven.
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Veiligheid | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 16.638 | 1.545 | -15.093 | 17.126 | 975 | -16.151 | 15.760 | 978 | -14.782 |
Mutaties reserves | 0 | 413 | 413 | 0 | 420 | 420 | 0 | 195 | 195 |
Geraamd resultaat | 16.638 | 1.958 | -14.680 | 17.126 | 1.395 | -15.731 | 15.760 | 1.173 | -14.587 |
Leefbaarheid en Stedelijk Beheer | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 46.196 | 20.225 | -25.971 | 39.822 | 19.493 | -20.329 | 35.910 | 19.764 | -16.146 |
Mutaties reserves | 737 | 2.909 | 2.172 | 12.876 | 7.095 | -5.781 | 18.334 | 13.363 | -4.971 |
Geraamd resultaat | 46.933 | 23.134 | -23.799 | 52.698 | 26.588 | -26.110 | 54.244 | 33.127 | -21.117 |
Jeugd en Onderwijs | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 66.756 | 9.983 | -56.773 | 65.992 | 10.426 | -55.566 | 62.854 | 9.816 | -53.038 |
Mutaties reserves | 56 | 3.013 | 2.957 | 333 | 4.111 | 3.778 | 423 | 2.672 | 2.249 |
Geraamd resultaat | 66.812 | 12.996 | -53.816 | 66.325 | 14.537 | -51.788 | 63.277 | 12.488 | -50.789 |
Werk en Inkomen | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 108.697 | 54.911 | -53.786 | 102.090 | 51.986 | -50.104 | 107.198 | 48.330 | -58.868 |
Mutaties reserves | 0 | 79 | 79 | 0 | 72 | 72 | 0 | 71 | 71 |
Geraamd resultaat | 108.697 | 54.990 | -53.707 | 102.090 | 52.058 | -50.032 | 107.198 | 48.401 | -58.797 |
Economie, Sport en Cultuur | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 51.096 | 11.007 | -40.089 | 52.388 | 7.397 | -44.991 | 37.686 | 6.783 | -30.903 |
Mutaties reserves | 758 | 9.129 | 8.371 | 830 | 13.282 | 12.452 | 2.150 | 7.214 | 5.064 |
Geraamd resultaat | 51.854 | 20.136 | -31.718 | 53.218 | 20.679 | -32.539 | 39.836 | 13.997 | -25.839 |
Milieu en Duurzaamheid | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 29.188 | 21.834 | -7.354 | 22.164 | 15.036 | -7.128 | 18.064 | 15.235 | -2.829 |
Mutaties reserves | 268 | 1.765 | 1.497 | -2.617 | 263 | 2.880 | 1.003 | 1.401 | 398 |
Geraamd resultaat | 29.456 | 23.599 | -5.857 | 19.547 | 15.299 | -4.248 | 19.067 | 16.636 | -2.431 |
Zorg en Ondersteuning | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 81.672 | 2.858 | -78.814 | 85.458 | 2.706 | -82.752 | 84.439 | 2.040 | -82.399 |
Mutaties reserves | 0 | 596 | 596 | 0 | 300 | 300 | 0 | 192 | 192 |
Geraamd resultaat | 81.672 | 3.454 | -78.218 | 85.458 | 3.006 | -82.452 | 84.439 | 2.232 | -82.207 |
Verkeer en Vervoer | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 12.315 | 10.667 | -1.648 | 13.282 | 9.974 | -3.308 | 10.063 | 10.350 | 287 |
Mutaties reserves | 352 | 632 | 280 | 663 | 1.677 | 1.014 | 1.181 | 2.027 | 846 |
Geraamd resultaat | 12.667 | 11.299 | -1.368 | 13.945 | 11.651 | -2.294 | 11.244 | 12.377 | 1.133 |
Ruimtelijke Ordening en Wonen | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 38.226 | 29.250 | -8.976 | 55.438 | 51.696 | -3.742 | 52.277 | 34.588 | -17.689 |
Mutaties reserves | 33.073 | 29.247 | -3.826 | 16.236 | 13.874 | -2.362 | 4.073 | 13.406 | 9.333 |
Geraamd resultaat | 71.299 | 58.497 | -12.802 | 71.674 | 65.570 | -6.104 | 56.350 | 47.994 | -8.356 |
Dienstverlening | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 12.379 | 8.277 | -4.102 | 14.224 | 7.717 | -6.507 | 8.473 | 8.346 | -127 |
Mutaties reserves | 0 | 388 | 388 | 344 | 471 | 127 | 0 | 299 | 299 |
Geraamd resultaat | 12.379 | 8.665 | -3.714 | 14.568 | 8.188 | -6.380 | 8.473 | 8.645 | 172 |
Bestuur en samenwerking | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 18.145 | 169 | -17.976 | 9.014 | 105 | -8.909 | 7.911 | 38 | -7.873 |
Mutaties reserves | 855 | 431 | -424 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 19.000 | 600 | -18.400 | 9.014 | 521 | -8.493 | 7.911 | 38 | -7.873 |
Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 6.592 | 314.392 | 307.800 | 822 | 289.660 | 288.838 | -1.606 | 301.536 | 303.142 |
Mutaties reserves | 21.846 | 16.603 | -5.243 | 25.211 | 22.543 | -2.668 | 126.086 | 129.524 | 3.438 |
Geraamd resultaat | 28.438 | 330.995 | 302.557 | 26.033 | 312.203 | 286.170 | 124.480 | 431.060 | 306.580 |
Overhead | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.879 | 225 | -34.654 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.879 | 225 | -34.654 |
Totaal Programma's | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 487.900 | 485.118 | -2.782 | 477.820 | 467.171 | -10.649 | 473.908 | 458.029 | -15.879 |
Mutatie reserves | 57.945 | 65.205 | 7.375 | 53.875 | 64.524 | 10.649 | 153.250 | 170.364 | 17.112 |
Geraamd resultaat | 545.845 | 550.323 | 4.593 | 531.695 | 531.695 | 0 | 627.158 | 628.393 | 1.233 |